Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.08.2017 | vytýčenie smeru a výšky potrubia | 201702013 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 66.18 | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | repre fond | 201702014 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 81.80 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | tesnenie | 201702001 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 532.56 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | izolácia,čadič | 201702002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 739.03 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | zmena sw na vstupe PC a turniketu ČH | 201702003 | Tritonsystems spol.s r.o. | 48060658 | Bratislava | 72.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | vytýčenie IS | 201702004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79.20 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | manipulačný poplatok za služby | 201702005 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 97.15 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | manipulačný poplatok za služby | 201702006 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 61.68 | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | hrable kovové | 201702007 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 44.78 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta,sudok-vratný obal MP | 201701994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -158.40 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | čist.prostr.-plav. | 201701995 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64.01 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | savo,sifo,cif-plav. | 201701996 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 78.92 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | hovorné 8/2017 | 201701997 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,517.57 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | monitoring voz. 8/2017 | 201701998 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502.01 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | chlornan sodný ČH | 201701999 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 511.06 | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | tesniaca guma | 201702000 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 95.11 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | mesačný servis-plav. MP | 201701987 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta-ČH | 201701988 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta- ČH | 201701989 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14.40 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | sudok vratný obal ČH | 201701990 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201701991 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | občerstvenie na podnikovú akciu | 201701992 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29.56 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | sudok,paleta-vratný obal MP | 201701993 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -436.80 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | oprava strešnej krytiny | 201701980 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 4,837.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | oprava strešnej krytiny OST 1133 | 201701981 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 6,931.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | oprava strešnej krytiny kotolňa Poľná | 201701982 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 7,541.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | koleno varné | 201701983 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 19.66 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | guľový kohút, koleno | 201701984 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 651.74 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | prevzatie odpadu 7/2017 | 201701985 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 867.06 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | vytýčenie-Narcisová,Krosnianska | 201701986 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 116.04 | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | tovar MP | 201701974 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 44.24 | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | tovar+plast.potr. MP | 201701975 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 191.15 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | medený krúžok | 201701976 | HANSA - FLEX | 31642608 | Košťany n/Turcom | 5.40 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | naskrut.hrdlo | 201701977 | HANSA - FLEX | 31642608 | Košťany n/Turcom | 29.40 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701978 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86.39 | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | tlmič pádu | 201701979 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 336.00 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | káva CASSA COFFEE ČH | 201701967 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 79.20 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701968 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 132.95 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | tovar MP | 201701969 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 415.86 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701970 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 125.86 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | rýpadlo-nakladač JC2DB2 | 201701971 | TERRASTROJ | 643581 | Bratislava | 86,520.00 | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | tovar+plast.poh. ČH | 201701972 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 74.80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | tovar+poháre ČH | 201701973 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 392.07 | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | stýkač, relé, poistka | 201701961 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 655.86 | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | nápoje+KEG ČH | 201701962 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 623.40 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | náplň CO2 | 201701963 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 20.00 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | pivo, MP | 201701964 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -131.60 | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | bageta MP | 201701965 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 48.96 | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | KEG kofola | 201701966 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160.00 | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701959 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,092.36 |